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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00055
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PCONSUMIDOR
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4465 - Atendimento ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/05/2015
Unidade Gestora: 540111 - GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Processo: 50926/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00055 | 25/05/2015 | 6.600,01 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOSDE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS,VALOR TOTAL DO PREGAOPRESENCIAL N. 05/2015-CSLPROCON RS. 40.000,00.
|
2015NE00055 | 25/05/2015 | 6.600,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00055.
|
2015NE00115 | 11/09/2015 | -6.600,01 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
