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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00785
CPF/CNPJ: 15351310000128
Valor: R$ 19.993,32
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/06/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 26059/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00785 | 03/06/2015 | 19.993,32 | 19.993,32 | 19.993,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO VIVA CI DADAO PEDREIRAS MAI/JUNHO
|
2015NE00785 | 03/06/2015 | 19.993,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01953 | 03/08/2015 | 0,00 | 9.996,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02133 | 19/08/2015 | 0,00 | 9.996,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01971 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.099,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01972 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 479,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01970 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.417,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02124 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.099,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02125 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 479,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02123 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.417,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
