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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00946
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 78.825,45
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/06/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 31223/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00946 | 11/06/2015 | 78.825,45 | 78.825,45 | 78.825,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO COPA UNIDADE FIXA VIVA CIDADAO DEIMPERATRIZ MESES ABRIL, MAIO E JUNHO
|
2015NE00946 | 11/06/2015 | 78.825,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01523 | 16/06/2015 | 0,00 | 26.275,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01765 | 14/07/2015 | 0,00 | 26.275,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02146 | 20/08/2015 | 0,00 | 26.275,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01539 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.890,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01540 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01538 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.122,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01782 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.890,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01783 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01781 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.122,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02139 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.890,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02140 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02138 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.122,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
