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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00824
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 23.507,04
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/06/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 31190/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00824 | 08/06/2015 | 23.507,04 | 23.507,04 | 23.507,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE RECEPCAO VIVA CIDADAO CAXIAS MES MAIO JUNHO/15
|
2015NE00824 | 08/06/2015 | 23.507,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01712 | 08/07/2015 | 0,00 | 11.753,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02017 | 12/08/2015 | 0,00 | 11.753,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01766 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.292,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01767 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 587,67 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01866 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01865 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.755,43 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02085 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.292,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02086 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02087 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 587,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02084 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.755,43 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL03597 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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