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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00966
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 28.488,28
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/06/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 28082/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00966 | 17/06/2015 | 28.488,28 | 28.488,28 | 28.488,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E COPA VIVA CIDADAO SAO BENTO DEMAIO E JUNHO/15
|
2015NE00966 | 17/06/2015 | 28.488,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01601 | 25/06/2015 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01906 | 30/07/2015 | 0,00 | 14.244,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01588 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01589 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01587 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02019 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.253,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02020 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 142,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02018 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.848,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
