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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00797
CPF/CNPJ: 08101518000123
Valor: R$ 493.390,00
Endereço: SRTVS QUADRA 701, BLOCO 701, BLOCO H, ED. RECORD, SALA 401/402
Municipio: BRASILIA
Estado: DF
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/09/2015
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 126499/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00797 | 01/09/2015 | 493.390,00 | 493.390,00 | 493.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N.01/2014 - DER/DF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PLATAFORMA/TECNOLOGIA DEVINFO PARA O MONITORAMENTO DO PLANO MAIS IDH. CI N. 18/20
|
2015NE00797 | 01/09/2015 | 493.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01021 | 01/09/2015 | 0,00 | -493.390,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01071 | 01/09/2015 | 0,00 | -468.720,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01017 | 14/10/2015 | 0,00 | 493.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01023 | 14/10/2015 | 0,00 | 468.720,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01072 | 23/10/2015 | 0,00 | 468.720,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01080 | 26/10/2015 | 0,00 | 24.669,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00883 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 468.720,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00894 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.669,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTE VALOR SE ENCONTRA NA CONTA C DO BB DESDE O DIA 28/10/2015.
|
2015GR00090 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -468.720,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00954 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 468.720,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
