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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00618
CPF/CNPJ: 00358245303
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 72, QUADRA 62 CASA 01 VINHAIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: APROJER-MA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 542 - PROMOCAO, PROTECAO E ARTICUL.DA GARANTIA DIREITOS HUMA
Ação: 4473 - APOIO AOS PROJETOS DE ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/07/2015
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 136619/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00618 | 31/07/2015 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS
|
2015NE00618 | 31/07/2015 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE (2015NE00618)
|
2015NE00621 | 05/08/2015 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00609 | 31/07/2015 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00605 | 31/07/2015 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00497 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA VIAGEM SEGUNDO O TEOR DAS FLS. 17 DO PROCESSO N. 136619/2015
|
2015GR00073 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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