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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00138
CPF/CNPJ: 06955770000174
Valor: R$ 21.595,80
Plano Interno: MANUTDEINT
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/09/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 17294/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00138 | 30/09/2015 | 46.584,98 | 21.595,80 | 21.595,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
|
2015NE00138 | 30/09/2015 | 46.584,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTO DO EXECICIO/2015
|
2015NE00232 | 31/12/2015 | -24.989,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00867 | 30/11/2015 | 0,00 | 5.585,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00907 | 10/12/2015 | 0,00 | 12.183,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00964 | 28/12/2015 | 0,00 | 3.827,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00349 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.585,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00390 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.183,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00396 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.827,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
