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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00210
CPF/CNPJ: 08578592000135
Valor: R$ 13.038,36
Plano Interno: PESENC
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/12/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 0254848/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00210 | 30/12/2015 | 13.038,36 | 13.038,36 | 6.665,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS REF.A DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00210 | 30/12/2015 | 13.038,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00982 | 30/12/2015 | 0,00 | 13.038,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 53020153201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01013 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.665,79 |
| PAGAMENTO
(700006)
Descrição:
|
2016NL00387 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.372,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705001)
|
2016NL00387 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.372,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
