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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00110
CPF/CNPJ: 13795198372
Valor: R$ 2.485,98
Endereço: AV. RUI BARBOSA N 125 LARGO DO CAROCUDO MADRE DEUS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTRACON
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/08/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 146458/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00110 | 18/08/2015 | 2.500,00 | 2.485,98 | 2.485,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2015NE00110 | 18/08/2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEADIANTAMENTO REF. NE.110/2015 DO PRC. 146458/2015.
|
2015NE00208 | 30/12/2015 | -14,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00374 | 18/08/2015 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00978 | 18/08/2015 | 0,00 | -14,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00372 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00375 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2015OB00215 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA
|
2015GR00003 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2015OB00222 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DEVOLUCAO PARCIAL DE ADIANTAMENTO
|
2015GR00017 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -14,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
