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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00107

Favorecido

APICE CONSULTORIA E SERVCOS LTDA

CPF/CNPJ: 12415939000104

Valor: R$ 16.227,80

Endereço: AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 021/2013 / GISPPROC.5349/14/GISP TENDOCOMO OBJETO SERVICO DELIMPESA E CONSERVACAO PERDIAL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESPROGRAM

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  21 - ORGANIZACAO AGRARIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  173 - SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/07/2015

Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Processo: 5349/14

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00107 01/07/2015 16.227,64 16.227,80 16.227,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 021/2013 / GISPPROC.5349/14/GISP TENDOCOMO OBJETO SERVICO DELIMPESA E CONSERVACAO PERDIAL.
2015NE00107 01/07/2015 16.227,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DENE DO CONTRATO DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DESTA GE-RENCIA/GISP
2015NE00224 17/11/2015 0,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00357 25/08/2015 0,00 8.113,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00614 20/11/2015 0,00 8.113,88 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00193 03/09/2015 0,00 0,00 892,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00194 03/09/2015 0,00 0,00 377,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00195 03/09/2015 0,00 0,00 121,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB00192 03/09/2015 0,00 0,00 6.316,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00199 04/09/2015 0,00 0,00 405,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB00354 02/12/2015 0,00 0,00 6.357,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00356 04/12/2015 0,00 0,00 892,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00357 04/12/2015 0,00 0,00 377,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00358 04/12/2015 0,00 0,00 81,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00374 09/12/2015 0,00 0,00 405,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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