Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00094
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 21.526,40
Plano Interno: AUXTRANSP1
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/07/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 0132017/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00094 | 29/07/2015 | 2.469,00 | 21.526,40 | 21.526,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE REF. FOLHA DE JULHO/2015
|
2015NE00094 | 29/07/2015 | 2.469,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REF. FOLHA DE AGOSTO/2015
|
2015NE00119 | 31/08/2015 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00144 | 30/09/2015 | 5.380,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA OUTUBRO/2015
|
2015NE00155 | 27/10/2015 | 3.508,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE NOV/2015
|
2015NE00185 | 07/12/2015 | 3.508,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPRE GADOR REF FOLHA DE DEZ/ 2015.
|
2015NE00209 | 30/12/2015 | 4.506,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO ENCERAMENTO DO EXERCICIO/2015
|
2015NE00218 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00320 | 29/07/2015 | 0,00 | 2.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00379 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00444 | 30/09/2015 | 0,00 | 5.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00474 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00884 | 07/12/2015 | 0,00 | 3.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00981 | 30/12/2015 | 0,00 | 4.506,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00998 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.526,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
