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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00078
CPF/CNPJ: 41520594000149
Valor: R$ 7.516,36
Plano Interno: MANUTDEINT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/07/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 106483/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00078 | 08/07/2015 | 7.516,36 | 7.516,36 | 7.516,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE.
|
2015NE00078 | 08/07/2015 | 7.516,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00339 | 08/07/2015 | 0,00 | -2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00335 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00340 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.199,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00387 | 03/09/2015 | 0,00 | 5.316,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00200 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.097,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00221 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.069,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01004 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 349,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
