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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00008
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 84.271.268,44
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 14463/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 30/01/2015 | 4.868.224,09 | 84.271.268,44 | 84.271.268,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO VEN-CIMENTOS RELATIFO FOLHA PESSOAL CONTRATADO D05 EN-SINO MEDIO MES DE JANEIRO/15 PROC.14463/15
|
2015NE00008 | 30/01/2015 | 4.868.224,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO REF.COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS FOLHA D05 ENSINO MEDIO JANEIRO/15 POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR
|
2015NE00068 | 30/01/2015 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE FEVEREIRO/15 PROC.34360/15
|
2015NE00290 | 27/02/2015 | 4.207.934,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA CONTRATO D05 ENSINO MEDIO MES DE ABRIL/15 PROC.83477/15
|
2015NE01831 | 22/05/2015 | 7.793.641,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAGA.VENCIMENTOS RE-LATIVO FOLHA PESSOA CONTRATO D05 ENSINO MEDIO MESMAIO/15 PROC.92788/15
|
2015NE02115 | 30/05/2015 | 6.294.942,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE MAIO/15 COMPLEMENTAR PROC.99556/15
|
2015NE02734 | 22/06/2015 | 1.894.341,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE JUNHO/15 PROC.113670/15
|
2015NE03708 | 30/06/2015 | 8.812.096,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D-05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE JULHO/15 PROC. N. 132550/15.
|
2015NE04479 | 31/07/2015 | 6.381.638,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO EMPENHO DE REFORCO PARA PAG. VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D-05 ENS.MEDIO SEDUC MES DEAGOSTO/15 PROC.N. 158015/15.
|
2015NE05011 | 31/08/2015 | 8.888.836,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG. VENCIMENTOS RE-LATIVO FOLHA PESSOAL D-05ENS.MEDIO SEDUC MES SETEMBRO/15 PROC. N 186585/15
|
2015NE05893 | 02/10/2015 | 7.259.151,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL CONTRATADO SEDUC COMPLEMENTAR D05 ENSINO MEDIO MES DE SETEMBRO/15 SUPLEMENTAR PROCESSO 193487/15
|
2015NE06065 | 19/10/2015 | 823.662,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO ( SEDUC)MES DEOUTUBRO/15 PROC.208263/15
|
2015NE06484 | 10/11/2015 | 7.601.556,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.RELATIVO FOLHA PESSOAL D-05 ENS.MED.MES DE NOVEMBRO/15 PROC.N232603/15.
|
2015NE07043 | 30/11/2015 | 8.036.012,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES 13 SALARIO/15 PROC.246497/15
|
2015NE08017 | 21/12/2015 | 3.847.347,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE DEZEMBRO/15 PROC.253009/15
|
2015NE08462 | 30/12/2015 | 7.561.882,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDE DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG.FOLHA PESSOAL
|
2015NE08918 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00085 | 30/01/2015 | 0,00 | 4.868.224,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01101 | 27/02/2015 | 0,00 | 4.207.934,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03637 | 22/05/2015 | 0,00 | 7.793.641,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04093 | 30/05/2015 | 0,00 | 6.294.942,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05105 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.894.341,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06252 | 30/06/2015 | 0,00 | 8.812.096,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07277 | 31/07/2015 | 0,00 | 6.381.638,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08160 | 31/08/2015 | 0,00 | 8.888.836,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09318 | 02/10/2015 | 0,00 | 7.259.151,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09517 | 19/10/2015 | 0,00 | 823.662,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10226 | 11/11/2015 | 0,00 | 7.601.556,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL11278 | 30/11/2015 | 0,00 | 8.036.012,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL12559 | 21/12/2015 | 0,00 | 3.847.347,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL13091 | 30/12/2015 | 0,00 | 7.561.882,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00298 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 422.093,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB00299 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 145.718,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00944 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 355.634,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB00945 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 126.001,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06827 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 700.890,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB06828 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 208.416,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07036 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 572.888,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB07037 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.987,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07748 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 203.218,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB07749 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.251,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09120 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 556.314,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB09121 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.236,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10430 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 595.743,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB10431 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 153.559,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12031 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 862.232,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB12032 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.911,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14744 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 664.145,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB14745 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.923,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14947 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 86.166,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB14948 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 119,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15696 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 698.408,81 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB15697 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 152.736,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB18330 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 722.479,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB18331 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 157.402,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL12869 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.300.412,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL12874 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.422.143,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL12877 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.087.001,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13703 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.409.230,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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