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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00005
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 202.728,06
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 14770/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00005 | 30/01/2015 | 5.364,96 | 202.728,06 | 179.732,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS EMPREGADOR SERVIDORES MOB REL. FL. JAN/15
|
2015NE00005 | 30/01/2015 | 5.364,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR SERVIDORES MOB REL. FL. FEV/15
|
2015NE00020 | 27/02/2015 | 11.905,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR SERVIDORES MOB REF. A FL. DO MES DE MARCO/2015
|
2015NE00030 | 31/03/2015 | 11.940,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA DE ABRIL/2015
|
2015NE00045 | 30/04/2015 | 11.362,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA DE MAIO/2015
|
2015NE00061 | 29/05/2015 | 12.577,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA JUNHO/2015
|
2015NE00071 | 26/06/2015 | 11.249,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA DE JULHO/2015
|
2015NE00093 | 29/07/2015 | 22.479,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA DE AGOSTO/2015
|
2015NE00118 | 31/08/2015 | 22.365,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00143 | 30/09/2015 | 18.520,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REFERENTEFOLHA OUTUBRO/2015
|
2015NE00154 | 27/10/2015 | 18.876,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FOLHA NOV/2015.
|
2015NE00182 | 30/11/2015 | 18.694,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS DO EMPREGADOR REF. FOLHA DO 13. SALARIO REF. AO PROC. 247212/2015
|
2015NE00189 | 16/12/2015 | 14.395,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DOMES DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00207 | 29/12/2015 | 22.995,61 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO ENCERAMENTO DO EXERCICIO/2015
|
2015NE00216 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00010 | 30/01/2015 | 0,00 | 5.364,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00053 | 27/02/2015 | 0,00 | 11.905,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00136 | 31/03/2015 | 0,00 | 11.940,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00173 | 30/04/2015 | 0,00 | 11.362,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00211 | 29/05/2015 | 0,00 | 12.577,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00264 | 30/06/2015 | 0,00 | 11.249,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00326 | 29/07/2015 | 0,00 | 22.479,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00383 | 31/08/2015 | 0,00 | 22.365,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00447 | 30/09/2015 | 0,00 | 18.520,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00477 | 27/10/2015 | 0,00 | 18.876,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00881 | 30/11/2015 | 0,00 | 18.694,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00932 | 16/12/2015 | 0,00 | 14.395,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00967 | 29/12/2015 | 0,00 | 22.995,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00004 | 19/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.364,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00047 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.905,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00080 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.940,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00107 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.362,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00131 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.577,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00166 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.249,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00199 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.479,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00245 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.365,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00292 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.520,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00326 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.876,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00378 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.694,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00380 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.395,43 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00052 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.995,61 |
| PAGAMENTO
(530005)
Descrição:
|
2016NL00371 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.995,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535001)
|
2016NL00370 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -22.995,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
