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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00065
CPF/CNPJ: 20543908000159
Valor: R$ 4.618,00
Endereço: TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 23024/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00065 | 04/03/2015 | 4.618,00 | 4.618,00 | 4.618,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA EM MADEIRA COM TAMPO VID, COM 04 CADEIRAS SOFA DE MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM TECIDO, COM 2 LUGARES CADEIRA DE MADEIRA TIPO POLTRONA, ESTRUTURA DE FERRO, MODALID
|
2015NE00065 | 04/03/2015 | 4.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL00241 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL00241 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL00241 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.438,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00106 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.618,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
