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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00256
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 151.870,80
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 3678/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00256 | 30/04/2015 | 151.870,80 | 151.870,80 | 151.870,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA; PREGAO 001/15.
|
2015NE00256 | 30/04/2015 | 151.870,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01792 | 14/07/2015 | 0,00 | 24.965,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02208 | 17/08/2015 | 0,00 | 35.283,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02675 | 23/09/2015 | 0,00 | 50.791,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02863 | 02/10/2015 | 0,00 | 40.829,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00738 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.965,88 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00978 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.283,21 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01133 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.791,90 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01272 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.829,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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