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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00314
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA245
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 208654/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00314 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 6.205.723,12 | 6.205.723,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 002/2014 DA MA- 245 LAGO DA PEDRA/LAGOA GRANDE
|
2015NE00314 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00791 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.352.149,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01345 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.167.299,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01804 | 15/07/2015 | 0,00 | 100.284,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02135 | 12/08/2015 | 0,00 | 251.042,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02360 | 01/09/2015 | 0,00 | 614.128,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02703 | 23/09/2015 | 0,00 | 496.067,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03863 | 20/11/2015 | 0,00 | 116.076,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04703 | 22/12/2015 | 0,00 | 260.613,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04705 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.848.060,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00796 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.330,57 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00404 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.332.819,37 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00619 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.148.963,08 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00779 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.678,16 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00778 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.606,75 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00903 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.316,42 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00902 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 246.725,90 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01028 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.248,51 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01027 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 607.880,28 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01204 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.035,50 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01203 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 492.031,90 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03228 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.336,06 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03306 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.330,57 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03330 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.330,57 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01599 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 534,31 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01598 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 115.542,10 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02015 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.998,97 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02029 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.040,19 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB02014 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.822.061,69 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB02028 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 259.573,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00314 | 13/05/2015 | 3.794.276,88 | 2.577.934,80 |
