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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01074

Favorecido

DUCOL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 05774310000187

Valor: R$ 20.000.000,00

Descrição

COMPLEMENTO DE NE DO CONTRATO 003/14; PAV.DA MA-318(BOM JARDIM/S.JOAO DO CARU)

Classificação da Despesa

Plano Interno: VM-MA318

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  782 - Transporte Rodoviário

Programa:  573 - VIVA MARANHAO

Ação:  3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 16/10/2015

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 209152/14

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01074 16/10/2015 20.000.000,00 18.226.527,28 18.226.527,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE NE DO CONTRATO 003/14; PAV.DA MA-318(BOM JARDIM/S.JOAO DO CARU)
2015NE01074 16/10/2015 20.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL03157 19/10/2015 0,00 5.376.764,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL03856 20/11/2015 0,00 4.298.392,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL04690 21/12/2015 0,00 8.551.370,23 0,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB01318 20/10/2015 0,00 0,00 5.376.764,38
PAGAMENTO (540997)
2015OB01595 26/11/2015 0,00 0,00 4.298.392,67
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01997 23/12/2015 0,00 0,00 95.592,51
PAGAMENTO (540997)
2015OB01996 23/12/2015 0,00 0,00 8.455.777,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE01074 16/10/2015 1.773.472,72 1.773.472,72
Informações Gerais