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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00318
CPF/CNPJ: 05774310000187
Valor: R$ 5.800.000,00
Plano Interno: VM-MA282
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 209152/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00318 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 2.788.480,31 | 2.788.480,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.003/14 MA-282 LAGOA DOMATO/POV.GAVIAO.
|
2015NE00318 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE
|
2015NE01514 | 18/12/2015 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2015NE01663 | 31/12/2015 | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02129 | 12/08/2015 | 0,00 | 321.695,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02698 | 23/09/2015 | 0,00 | 677.506,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04692 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.789.277,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00919 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.919,96 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00918 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 319.775,61 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01168 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.434,19 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01167 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 674.072,77 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01999 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.853,34 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01998 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.774.424,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00318 | 13/05/2015 | 3.011.519,69 | 2.943.754,92 |
