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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00200
CPF/CNPJ: 05390974387
Valor: R$ 275,00
Endereço: AV DA UNIVERSIDADE QD 03 CASA 26
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/04/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 65210/2015
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00200 | 20/04/2015 | 549,00 | 275,00 | 275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DECORRENTE DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO CONFORME SA 18/2015
|
2015NE00200 | 20/04/2015 | 549,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00200/2015.
|
2015NE00667 | 04/08/2015 | -274,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00584 | 20/04/2015 | 0,00 | -549,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL01940 | 20/04/2015 | 0,00 | -274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00583 | 20/04/2015 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00585 | 20/04/2015 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB00236 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2015GR00031 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -274,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
