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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00120
CPF/CNPJ: 04196645000100
Valor: R$ 6.711,77
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 49803/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00120 | 23/03/2015 | 200,00 | 6.711,77 | 6.711,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
|
2015NE00120 | 23/03/2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REALIZACAO DE REFORCO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA QUE CUSTEARA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DA IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITACAO
|
2015NE00139 | 31/03/2015 | 3.796,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO QUE CUSTEARA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO, NO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO.
|
2015NE00216 | 22/04/2015 | 2.247,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 120/2015 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICACAO DA IMPREN SA NACIONAL
|
2015NE00309 | 13/05/2015 | 668,14 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01635 | 31/12/2015 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00334 | 31/03/2015 | 0,00 | 3.796,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00620 | 22/04/2015 | 0,00 | 2.247,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00787 | 13/05/2015 | 0,00 | 668,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00148 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.796,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00243 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.247,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00337 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 668,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
