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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00392
CPF/CNPJ: 07397939000180
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA-007/A
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 32465/14
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00392 | 29/05/2015 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO SALDO DO CT.069/14; MELHORAMENTO EPAVIMENTACAO DA MA-007 (KM 50/POV.BATAVO)
|
2015NE00392 | 29/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00934 | 02/06/2015 | 0,00 | 346.942,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01558 | 02/07/2015 | 0,00 | 156.464,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01839 | 20/07/2015 | 0,00 | 2.703.036,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02259 | 21/08/2015 | 0,00 | 3.336.181,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02692 | 23/09/2015 | 0,00 | 3.186.517,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03055 | 09/10/2015 | 0,00 | 270.856,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00935 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.816,37 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00496 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 343.126,48 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00670 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 154.743,54 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00788 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.733,40 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00787 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.673.303,30 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00985 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.698,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00984 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.299.483,99 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01195 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.051,69 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01194 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.151.465,68 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01284 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.505,03 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01282 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 206.351,41 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03230 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.721,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03262 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.816,37 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03333 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.816,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
