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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00366

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 300.000,00

Descrição

ADITIVO AO CT.039/14 RE- FERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/05/2015

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 30568/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00366 22/05/2015 300.000,00 300.000,00 300.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.039/14 RE- FERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA SECRETARIA.
2015NE00366 22/05/2015 300.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00886 26/05/2015 0,00 7.827,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01045 17/06/2015 0,00 43.124,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01648 08/07/2015 0,00 58.145,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02109 11/08/2015 0,00 58.145,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02491 09/09/2015 0,00 58.145,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03082 13/10/2015 0,00 54.389,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03504 05/11/2015 0,00 20.223,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00475 01/06/2015 0,00 0,00 5.670,97
PAGAMENTO (540999)
2015OB00563 17/06/2015 0,00 0,00 40.968,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00680 08/07/2015 0,00 0,00 55.237,78
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00933 18/08/2015 0,00 0,00 2.907,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB00932 18/08/2015 0,00 0,00 55.237,78
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01076 15/09/2015 0,00 0,00 2.907,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB01075 15/09/2015 0,00 0,00 55.237,78
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01341 22/10/2015 0,00 0,00 2.719,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB01340 22/10/2015 0,00 0,00 51.670,42
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03336 27/10/2015 0,00 0,00 5.063,48
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03365 27/10/2015 0,00 0,00 2.156,22
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01461 05/11/2015 0,00 0,00 2.719,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB01460 05/11/2015 0,00 0,00 17.503,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais