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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00366
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 300.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 30568/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00366 | 22/05/2015 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.039/14 RE- FERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00366 | 22/05/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00886 | 26/05/2015 | 0,00 | 7.827,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01045 | 17/06/2015 | 0,00 | 43.124,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01648 | 08/07/2015 | 0,00 | 58.145,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02109 | 11/08/2015 | 0,00 | 58.145,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02491 | 09/09/2015 | 0,00 | 58.145,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03082 | 13/10/2015 | 0,00 | 54.389,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03504 | 05/11/2015 | 0,00 | 20.223,11 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00475 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.670,97 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00563 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.968,46 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00680 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.237,78 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00933 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.907,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00932 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.237,78 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01076 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.907,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01075 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.237,78 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01341 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.719,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01340 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.670,42 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03336 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.063,48 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03365 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.156,22 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01461 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.719,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01460 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.503,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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