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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00321
CPF/CNPJ: 05774310000187
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA278
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 209152/14
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00321 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 6.601.191,92 | 6.601.191,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.003/14 MA-278 BARAO DEGRAJAU/SAO FRANCISCO DO MA.
|
2015NE00321 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00826 | 19/05/2015 | 0,00 | 380.412,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00834 | 19/05/2015 | 0,00 | 866.349,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02125 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.728.202,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02694 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.282.795,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03858 | 20/11/2015 | 0,00 | 1.023.935,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04688 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.319.495,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00830 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.370,01 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00838 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.645,01 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00412 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 378.042,98 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00420 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 852.704,44 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00915 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.614,69 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00914 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.717.588,17 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01159 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.998,75 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01158 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.276.796,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03272 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.370,01 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03276 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.645,01 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03339 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.015,02 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01590 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.583,78 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01589 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.020.352,13 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01995 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.203,96 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01994 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.310.291,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
