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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00319
CPF/CNPJ: 05774310000187
Valor: R$ 2.706.148,85
Plano Interno: VM-MA123
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 209152/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00319 | 13/05/2015 | 2.846.570,00 | 2.109.201,84 | 2.109.201,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.003/14 MA-123 COLEHO NETO/AFONSO CUNHA.
|
2015NE00319 | 13/05/2015 | 2.846.570,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO PARTE EMPENHO
|
2015NE01553 | 21/12/2015 | -64.582,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE
|
2015NE01572 | 28/12/2015 | -75.838,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00827 | 19/05/2015 | 0,00 | 562.595,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00835 | 19/05/2015 | 0,00 | 1.447.612,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02123 | 12/08/2015 | 0,00 | 98.993,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00831 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.672,86 |
PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00839 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.309,35 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00414 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 556.922,33 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00422 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.422.303,49 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00913 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,48 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00912 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.647,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03273 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.672,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03277 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.309,35 |
PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03341 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.982,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |