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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00315
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA334
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 28654/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00315 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 002/2014 DA MA- 334 RIACHAO/FEIRA NOVA
|
2015NE00315 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00789 | 14/05/2015 | 0,00 | 4.590.699,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01342 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.215.182,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01802 | 15/07/2015 | 0,00 | 2.310.712,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02133 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.528.229,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02368 | 01/09/2015 | 0,00 | 355.175,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00794 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.085,80 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00400 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.564.613,47 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00617 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.208.967,95 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00777 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.640,52 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00776 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.292.072,03 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00901 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.477,10 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00900 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.522.752,54 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01019 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.768,40 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01018 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 319.407,49 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03227 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.214,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03304 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.085,80 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03331 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.085,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
