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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00311
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA138
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 208654/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00311 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 002/2014 FORTALEZA DOS NOGUEIRA/S.P.CREN TES
|
2015NE00311 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL01362 | 13/05/2015 | 0,00 | -2.318.097,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00792 | 14/05/2015 | 0,00 | 4.609.159,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01347 | 25/06/2015 | 0,00 | 2.318.097,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01363 | 25/06/2015 | 0,00 | 2.318.097,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01836 | 17/07/2015 | 0,00 | 3.072.743,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00797 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.011,04 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00406 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.584.148,10 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00623 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.292.952,27 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00785 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.483,98 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00784 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.008.259,84 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03224 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.011,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03307 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.011,04 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03337 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.144,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
