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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00298
CPF/CNPJ: 84519355320
Valor: R$ 750,42
Endereço: DESCONHECIDO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 80254/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00298 | 11/05/2015 | 851,00 | 750,42 | 750,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOL. DEADIANTAMENTO 30/15.
|
2015NE00298 | 11/05/2015 | 851,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00298/2015.
|
2015NE01044 | 13/10/2015 | -100,58 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL03079 | 11/05/2015 | 0,00 | -100,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00761 | 11/05/2015 | 0,00 | 851,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB00328 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 851,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO, NAO UTILIZADO.
|
2015GR00046 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -100,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |