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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00103

Favorecido

GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 11004413000160

Valor: R$ 16.000.000,00

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELOGRADOUROS PUBLICOS NO MA. CT. 031/13

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONSERVLOG

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação:  4625 - Conservação de Logradouros Públicos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/03/2015

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 79743/14

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00103 13/03/2015 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELOGRADOUROS PUBLICOS NO MA. CT. 031/13
2015NE00103 13/03/2015 16.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL00882 26/05/2015 0,00 1.312.007,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL00999 11/06/2015 0,00 802.493,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01082 23/06/2015 0,00 1.999.034,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01089 24/06/2015 0,00 1.931.797,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01608 06/07/2015 0,00 59.061,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL02072 10/08/2015 0,00 3.345.420,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL02429 03/09/2015 0,00 2.898.154,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL03649 10/11/2015 0,00 2.666.345,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL03896 24/11/2015 0,00 985.685,38 0,00
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
2015NL00883 26/05/2015 0,00 0,00 38.692,12
PAGAMENTO (540997)
2015OB00437 26/05/2015 0,00 0,00 1.273.315,38
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
2015NL01000 11/06/2015 0,00 0,00 46.649,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545997)
2015NL01003 11/06/2015 0,00 0,00 -46.649,89
PAGAMENTO (540997)
2015OB00543 16/06/2015 0,00 0,00 755.843,42
PAGAMENTO (540997)
2015OB00628 01/07/2015 0,00 0,00 1.939.617,32
PAGAMENTO (540997)
2015OB00676 06/07/2015 0,00 0,00 1.931.797,40
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00885 12/08/2015 0,00 0,00 40.893,60
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00886 12/08/2015 0,00 0,00 58.419,44
PAGAMENTO (540997)
2015OB00884 12/08/2015 0,00 0,00 3.246.107,26
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02221 19/08/2015 0,00 0,00 24.319,41
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02222 19/08/2015 0,00 0,00 34.742,02
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01268 09/10/2015 0,00 0,00 60.861,25
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01269 09/10/2015 0,00 0,00 8.953,60
PAGAMENTO (540997)
2015OB01267 09/10/2015 0,00 0,00 2.828.339,73
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03233 22/10/2015 0,00 0,00 15.932,05
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03234 22/10/2015 0,00 0,00 22.760,07
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03235 22/10/2015 0,00 0,00 19.208,78
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03236 22/10/2015 0,00 0,00 27.441,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545997)
2015NL03270 23/10/2015 0,00 0,00 -38.692,12
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03317 27/10/2015 0,00 0,00 24.465,84
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03318 27/10/2015 0,00 0,00 34.951,21
PAGAMENTO (540997)
2015OB01512 11/11/2015 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01570 23/11/2015 0,00 0,00 32.381,10
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01571 23/11/2015 0,00 0,00 29.065,76
PAGAMENTO (540997)
2015OB01569 23/11/2015 0,00 0,00 1.604.898,87
PAGAMENTO (540997)
2015OB01580 24/11/2015 0,00 0,00 800.000,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB01584 25/11/2015 0,00 0,00 185.685,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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