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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00103
CPF/CNPJ: 11004413000160
Valor: R$ 16.000.000,00
Plano Interno: CONSERVLOG
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 4625 - Conservação de Logradouros Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 79743/14
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00103 | 13/03/2015 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DELOGRADOUROS PUBLICOS NO MA. CT. 031/13
|
2015NE00103 | 13/03/2015 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00882 | 26/05/2015 | 0,00 | 1.312.007,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00999 | 11/06/2015 | 0,00 | 802.493,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01082 | 23/06/2015 | 0,00 | 1.999.034,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01089 | 24/06/2015 | 0,00 | 1.931.797,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01608 | 06/07/2015 | 0,00 | 59.061,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02072 | 10/08/2015 | 0,00 | 3.345.420,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02429 | 03/09/2015 | 0,00 | 2.898.154,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03649 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.666.345,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03896 | 24/11/2015 | 0,00 | 985.685,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00883 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.692,12 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00437 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.273.315,38 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL01000 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.649,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL01003 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -46.649,89 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00543 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 755.843,42 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00628 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.939.617,32 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00676 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.931.797,40 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00885 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.893,60 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00886 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.419,44 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00884 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.246.107,26 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02221 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.319,41 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02222 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.742,02 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01268 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.861,25 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01269 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.953,60 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01267 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.828.339,73 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03233 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.932,05 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03234 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.760,07 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03235 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.208,78 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03236 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.441,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03270 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -38.692,12 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03317 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.465,84 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03318 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.951,21 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01512 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01570 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.381,10 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01571 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.065,76 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01569 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.604.898,87 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01580 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01584 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.685,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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