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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00060
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 9.064,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 32647/15
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 27/02/2015 | 9.064,00 | 9.064,00 | 9.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVATIVOS DA SINFRA.FEV/2015REF.A V.TRANSPORTE.PROC N32647/15.
|
2015NE00060 | 27/02/2015 | 9.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00078 | 27/02/2015 | 0,00 | -9.064,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00082 | 27/02/2015 | 0,00 | -9.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00077 | 27/02/2015 | 0,00 | 9.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00081 | 03/03/2015 | 0,00 | 9.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00083 | 03/03/2015 | 0,00 | 9.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03445 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
