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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 943,20
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319009 - SALARIO-FAMILIA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 12844/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 29/01/2015 | 52,70 | 943,20 | 943,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SEVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2015 CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA INSS PROCESSO 12844/2015
|
2015NE00003 | 29/01/2015 | 52,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVATIVOS DA SINFRA REF.FEV/2015.(SAL.FAM.INSS.)PROC.32647/15.
|
2015NE00059 | 27/02/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2015 REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA DO MES DE MARCO/15CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA INSS PROC 57317/2015
|
2015NE00159 | 30/03/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(SAL.FAM/INSS)REF.AO MESABRIL/2015.PROC.73791/15.
|
2015NE00250 | 30/04/2015 | 78,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/MAIO/15. PROC.92205/15.(SAL.FAM.INSS)
|
2015NE00377 | 28/05/2015 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.JUN/15.(SAL.FAM/INSS)PROC.110755/15
|
2015NE00513 | 25/06/2015 | 157,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREFERENTE AO MES/JULHO/15(SALARIO FAMLIA INSS)PROC134256/15.
|
2015NE00646 | 29/07/2015 | 157,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM.INSS DO MES/AGOS/15.CONF.PROC.156388/15.
|
2015NE00816 | 27/08/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRADO MES/SET/15.REF.A SAL.FAM/INSS.PROC.182439/15.
|
2015NE00954 | 29/09/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIORES ATIVOS DA SINFRAREF.SALARIO INSS DO MESOUT/2015. PROC.206359/15.
|
2015NE01125 | 28/10/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/NOVEMBRO/2015.(S.SALARIO FAMK.INSS)PROC226363/15.
|
2015NE01347 | 24/11/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/DEZ/15.CORRESPONDENTEA SAL.FAMILIA INSS. CONF.PROC.252918/15
|
2015NE01625 | 30/12/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01646 | 31/12/2015 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00001 | 29/01/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00074 | 27/02/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00409 | 30/03/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00694 | 30/04/2015 | 0,00 | 78,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00905 | 28/05/2015 | 0,00 | 131,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01338 | 25/06/2015 | 0,00 | 157,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01897 | 29/07/2015 | 0,00 | 157,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02301 | 27/08/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02762 | 29/09/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03366 | 28/10/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03892 | 24/11/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04827 | 30/12/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03535 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 838,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04920 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
