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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 15.351.380,60
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 12844/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 29/01/2015 | 766.746,58 | 15.351.380,60 | 15.351.380,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENSPROCESSO 12844/2015
|
2015NE00001 | 29/01/2015 | 766.746,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVATIVOS DA SINFRA REF.FEV/2015.(VENC.E VANTAG.)PROC32647/15.
|
2015NE00057 | 27/02/2015 | 1.196.173,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 001/2015 REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA DO MES DE MARCO/15CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PROC 57317/2015
|
2015NE00157 | 30/03/2015 | 1.258.193,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(VENC.E VANTAG)REF.AO MESABRIL/2015.PROC.73791/15.
|
2015NE00248 | 30/04/2015 | 1.238.327,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/MAIO/15. PROC.92205/15.(VENC.E VANTAG.)
|
2015NE00375 | 28/05/2015 | 1.230.588,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/JUN/15.(VENC.EVANTAGENS).PROC.110755/15
|
2015NE00511 | 25/06/2015 | 1.725.423,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREFERENTE AO MES/JULHO/15VENCIMENTOS E VANTAGENS.CONF.PROC.134256/15.
|
2015NE00644 | 29/07/2015 | 1.165.097,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/AGOS/15.CONF.PROC.156388/15.
|
2015NE00812 | 27/08/2015 | 1.237.611,86 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO NE 812/15.
|
2015NE00813 | 27/08/2015 | -1.237.611,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/AGOS/15.CONF.PROC.156388/15.
|
2015NE00814 | 27/08/2015 | 1.237.611,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRADO MES/SET/15.REF.A VENC./VANTAGENS.PROC.182439/15
|
2015NE00952 | 29/09/2015 | 1.234.419,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIORES ATIVOS DA SINFRAREF.VENC.E VANTAG.DO MESOUT/2015. PROC.206359/15.
|
2015NE01123 | 28/10/2015 | 1.175.481,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/NOV/2015.(VENCE VANTAG).PROC.226363/15.
|
2015NE01345 | 24/11/2015 | 1.173.879,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVDA SINFRA REF.VENC/VANTAGDO 13 SALARIO.PROC.250318/15.
|
2015NE01544 | 21/12/2015 | 671.064,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/DEZ/15.CORRESPONDENTEA VENC.E VANTAGENS. CONF.PROC.
|
2015NE01623 | 30/12/2015 | 1.278.643,97 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE.
|
2015NE01632 | 31/12/2015 | -267,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00001 | 29/01/2015 | 0,00 | 766.746,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00074 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.196.173,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00409 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.258.193,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00694 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.238.327,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00905 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.230.588,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01338 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.725.156,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01897 | 29/07/2015 | 0,00 | 1.165.097,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02301 | 27/08/2015 | 0,00 | 1.237.611,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02762 | 29/09/2015 | 0,00 | 1.234.419,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03366 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.175.481,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03892 | 24/11/2015 | 0,00 | 1.173.879,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04658 | 21/12/2015 | 0,00 | 671.064,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04827 | 30/12/2015 | 0,00 | 1.278.643,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03512 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.227.793,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03941 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.173.879,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04660 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 671.064,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04829 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.278.643,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
