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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00121
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 13.124,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/04/2015
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 60786/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00121 | 29/04/2015 | 13.124,00 | 13.124,00 | 13.124,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF.A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MARCO.CONF.PROC.60786/2015
|
2015NE00121 | 29/04/2015 | 13.124,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00155 | 04/05/2015 | 0,00 | 13.124,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00101 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 656,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00102 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,86 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00103 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.326,77 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00100 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.333,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00110 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 610,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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