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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00127
CPF/CNPJ: 12125791000165
Valor: R$ 56.995,20
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/05/2015
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 42145/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00127 | 04/05/2015 | 56.995,20 | 33.814,22 | 33.814,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2015NE00127 | 04/05/2015 | 56.995,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00336 | 24/07/2015 | 0,00 | 1.832,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00336 | 24/07/2015 | 0,00 | 1.919,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00411 | 25/08/2015 | 0,00 | 2.829,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00411 | 25/08/2015 | 0,00 | 2.652,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00414 | 26/08/2015 | 0,00 | 2.585,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00414 | 26/08/2015 | 0,00 | 3.516,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00511 | 17/09/2015 | 0,00 | 2.057,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00511 | 17/09/2015 | 0,00 | 3.042,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00658 | 05/11/2015 | 0,00 | 3.628,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00658 | 05/11/2015 | 0,00 | 2.816,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00942 | 10/12/2015 | 0,00 | 5.388,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00942 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.546,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00266 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.751,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00288 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.481,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00303 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.101,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DA OB288
|
2015GR00013 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.481,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00305 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.481,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00355 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.099,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00446 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.444,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00586 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.935,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00127 | 04/05/2015 | 23.180,98 | 19.427,38 |
