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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00303
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 52.708,10
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/07/2015
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 102044/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00303 | 31/07/2015 | 16.851,00 | 52.708,10 | 52.708,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 31/12/2015.
|
2015NE00303 | 31/07/2015 | 16.851,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS P/FUNCIONARIOS DESTA SEMU ,CONFORME PROCESSO 199777/2015.
|
2015NE00531 | 29/10/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS P/SERVIDORES DESTA SEMU,CONFORME PROCESSO N.217561 /2015.
|
2015NE00581 | 13/11/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS P/SERVIDORES DESTA SEMU.
|
2015NE00643 | 20/11/2015 | 22.857,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00478 | 11/09/2015 | 0,00 | 8.923,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00479 | 11/09/2015 | 0,00 | 381,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00632 | 29/10/2015 | 0,00 | 9.208,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00633 | 29/10/2015 | 0,00 | 3.131,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00701 | 13/11/2015 | 0,00 | 6.715,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00702 | 13/11/2015 | 0,00 | 353,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00799 | 30/11/2015 | 0,00 | 23.993,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00373 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 381,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00374 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.923,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00441 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.208,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00442 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.131,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00493 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 353,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00506 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.715,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00577 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.993,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
