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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00036
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 345,42
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 55791/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00036 | 10/04/2015 | 147,01 | 345,42 | 345,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS, REL. AO MES DE MARCO/2015
|
2015NE00036 | 10/04/2015 | 147,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE SALARIO FAMILIA E SALARIO FAMILIA - INSS,DE ATIVOS DA SETUR, REF. AO MES DE ABRIL/2015.
|
2015NE00051 | 30/04/2015 | 198,91 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSSOAL.
|
2015NE00310 | 16/11/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00069 | 10/04/2015 | 0,00 | -146,51 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00709 | 10/04/2015 | 0,00 | -146,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00068 | 10/04/2015 | 0,00 | 146,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00070 | 13/04/2015 | 0,00 | 146,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00109 | 30/04/2015 | 0,00 | 198,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00710 | 31/12/2015 | 0,00 | 146,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00481 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,42 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00700 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,51 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00712 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00699 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -146,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00708 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -146,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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