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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 69.649,15
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 13382/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 23/02/2015 | 69.664,66 | 69.649,15 | 69.649,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PES- SOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2015,CONF. PROCESSO N.13382/ 2015-SETUR.
|
2015NE00001 | 23/02/2015 | 69.664,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00307 | 16/11/2015 | -15,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00002 | 23/02/2015 | 0,00 | 69.649,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00461 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.649,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
