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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00213
CPF/CNPJ: 38103478172
Valor: R$ 3.234,00
Endereço: RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/09/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 169816/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00213 | 15/09/2015 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA COBRIR DESPESAS COMALIMENTACAO, HOSPEDAGEM ELOCOMOCAO PARA AS DUAS LOCALIDADES DE DESTINO A BRASILIA E SA PAULO NO PERIODO DE 20 A 27 DE SETEMBRO/2015,PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABAL
|
2015NE00213 | 15/09/2015 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00332 | 15/09/2015 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00260 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
