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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00144
CPF/CNPJ: 38103478172
Valor: R$ 924,00
Endereço: RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/07/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 132764/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00144 | 28/07/2015 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM AS PRESIDENCIAS DA COMPANHIAAZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA E A EMPRESA TURISMO CVC, A FIM DE VIABILIZAR PARCERIAS ESTRATEGICAS AOTURISMO DO
|
2015NE00144 | 28/07/2015 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00236 | 28/07/2015 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00164 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB FEITA INDEVIDAMENTE
|
2015GR00073 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -924,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00022 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00170 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR FEITO INDEVIDAMENTE
|
2015GR00075 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
