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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00365
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 5.831,59
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/12/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 236118/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00365 | 11/12/2015 | 5.831,59 | 5.831,59 | 5.831,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE TELEFONIA FIXO NOS DEOUT/NOV/2015.
|
2015NE00365 | 11/12/2015 | 5.831,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00644 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.962,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00645 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.869,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00444 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.962,21 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00449 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.869,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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