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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00158
CPF/CNPJ: 09127091000103
Valor: R$ 14.879,80
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE,1959, ANGELIM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/07/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 109715/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00158 | 02/07/2015 | 47.287,72 | 14.879,80 | 14.879,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL ADITIVADO
|
2015NE00158 | 02/07/2015 | 47.287,72 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL ADITIVADO
|
2015NE00382 | 30/12/2015 | -32.407,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00358 | 22/09/2015 | 0,00 | 1.339,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00358 | 22/09/2015 | 0,00 | 2.042,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00360 | 22/09/2015 | 0,00 | 1.355,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00360 | 22/09/2015 | 0,00 | 1.142,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00419 | 14/10/2015 | 0,00 | 1.477,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00419 | 14/10/2015 | 0,00 | 1.249,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00515 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.898,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00515 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.023,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00587 | 04/12/2015 | 0,00 | 2.104,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00587 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.247,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00272 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.381,20 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00273 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,66 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00317 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.727,03 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00376 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.922,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00414 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.351,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |