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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00047
CPF/CNPJ: 09127091000103
Valor: R$ 17.510,56
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE,1959, ANGELIM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 0243672/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00047 | 01/04/2015 | 36.134,09 | 17.510,56 | 17.510,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL ADITIVADO
|
2015NE00047 | 01/04/2015 | 36.134,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL ADITIVADO
|
2015NE00344 | 24/11/2015 | -18.623,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00178 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.570,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00178 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.385,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00181 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.779,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00181 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.321,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00185 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.027,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00185 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.037,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00186 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.835,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00186 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.093,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00187 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.751,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00187 | 18/06/2015 | 0,00 | 1.698,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00256 | 05/08/2015 | 0,00 | 1.901,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00256 | 05/08/2015 | 0,00 | 1.106,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00099 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.956,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00100 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.101,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00101 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.444,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00189 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.008,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
