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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00044
CPF/CNPJ: 07483751800
Valor: R$ 1.572,00
Endereço: AV. DOS HOLANDESE,LT 7,QD 38,COND. ELIS REGINA, QUINTAS DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/04/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 65018/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00044 | 17/04/2015 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA WORD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA-WTM,EM SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 22 A 24/04/2015,CONF.PORT.036-GAB.
|
2015NE00044 | 17/04/2015 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00090 | 20/04/2015 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00062 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NA CONTA.
|
2015GR00038 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00075 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
