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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00324
CPF/CNPJ: 05457283000208
Valor: R$ 26.229,51
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 11541397 - CONVENIO N. 721450/2009-MINISTERIO DO TURISMO
Emissão: 18/11/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 224208/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00324 | 18/11/2015 | 26.229,51 | 26.229,51 | 26.229,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVO-LUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 721450/2009 - PEDITSCONFORME PROCESSO N.224208/2015.
|
2015NE00324 | 18/11/2015 | 26.229,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2015NL00519 | 20/11/2015 | 0,00 | 26.229,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00370 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.229,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
