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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00103
CPF/CNPJ: 01349641367
Valor: R$ 0,00
Endereço: SETUR
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 111162/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00103 | 24/06/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASNO PERIODO,24 E 25 DE JUNHO DE 2015,EM BRASILIA,CONFORME PROCESSO NO.11162/2015.
|
2015NE00103 | 24/06/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO DA NE 00103,REFERENTE A DIARIAS.
|
2015NE00114 | 26/06/2015 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00211 | 24/06/2015 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00201 | 24/06/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00108 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00071 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
