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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 15,51
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 13382/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00002 | 23/02/2015 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SALARIO FAMI- LIA E SALARIO FAMILIA SO-BRE INSS DA FOLHA DE PES-SOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2015 CONF. PROC. 13382/2015/SETUR.
|
2015NE00002 | 23/02/2015 | 15,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
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2015NL00002 | 23/02/2015 | 0,00 | 15,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00462 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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