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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00064
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 1.513.640,00
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 28732/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00064 | 01/04/2015 | 151.364,00 | 1.513.640,00 | 1.242.698,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MANUTENCAO DOCASTELAO.
|
2015NE00064 | 01/04/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE 64/15
|
2015NE00097 | 20/04/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPENDENCIA DO ESTADIO CASTELAO CONFORME CONTRATO N.10/2014.
|
2015NE00112 | 13/05/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0064 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPEN- DENCIA ESTADIO CASTELAO
|
2015NE00136 | 02/06/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/15. PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2015NE00211 | 02/07/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DO ESTADIO CASTELAO
|
2015NE00259 | 31/07/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2014 PARA MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2015NE00260 | 31/07/2015 | 302.728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 64/15 PARA MENUTENCAO DO DAS DESPENDENCIAS DO CASTELAO
|
2015NE00385 | 12/11/2015 | 302.728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 64/15 MANUTENCAO DAS DEPENDEN- CIAS DO CASTELAO
|
2015NE00391 | 13/11/2015 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 064/2015.
|
2015NE00436 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00412 | 20/04/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00491 | 20/05/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00525 | 03/06/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00722 | 22/07/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00782 | 12/08/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01191 | 11/09/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01523 | 19/10/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01762 | 30/11/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01805 | 10/12/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01821 | 11/12/2015 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00091 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00092 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00090 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00115 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00116 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00114 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00134 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00135 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00133 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00259 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00260 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00258 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00283 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00284 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00282 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00352 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00353 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00351 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00384 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00385 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00383 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00458 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00459 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00457 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01886 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.786,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00064 | 01/04/2015 | 573.669,56 | 270.941,56 |
