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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00379
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 103.547,00
Plano Interno: JESTUDANTIS
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2699 - PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO EDUCACIONAL
Fonte: 13000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
Emissão: 10/11/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 189878/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00379 | 10/11/2015 | 103.547,00 | 102.905,74 | 102.905,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL REFERENTE A PASSAGEM AEREA
|
2015NE00379 | 10/11/2015 | 103.547,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01721 | 19/11/2015 | 0,00 | 101.862,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01812 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.043,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00427 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.862,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB00447 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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