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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00378
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 516.011,76
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/11/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 106061/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00378 | 10/11/2015 | 172.004,92 | 516.011,76 | 379.784,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO PARA SEGURANCA ARMADA
|
2015NE00378 | 10/11/2015 | 172.004,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DA NE 385/15 PARA VIGILANCIA ARMADA DA SEDEL
|
2015NE00387 | 12/11/2015 | 344.007,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 378
|
2015NE00439 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01771 | 01/12/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01824 | 11/12/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01829 | 11/12/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00454 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00455 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00456 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00453 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00463 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00464 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00465 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00462 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01887 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.776,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
